Рассмотрим документ реализации без НДС.
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Для того, чтобы распечатать документ переходим в Печать – Универсальный передаточный документ (УПД).
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Обратим внимание, что колонка 7 не заполнена, стоит прочерк.
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Данный печатный УПД имеет прочерк в колонке 7 и статус «2». В типовой конфигурации Бухгалтерии Предприятия в УПД со статусом «2» проставляется прочерк в графе 7. УПД со статусом «2» является первичным учетным документом.
Если статус документа «2», то поля, установленные в качестве обязательных исключительно для счета-фактуры, могут не заполняться:
- «К платежно-расчетному документу» (строка 5);
- «В том числе сумма акциза» (графа 6);
- «Налоговая ставка» (графа 7);
- «Цифровой код страны происхождения товара» (графа 10);
- «Краткое наименование страны происхождения товара» (графа 10а);
- «Номер таможенной декларации» (графа 11).»
Для того, чтобы заполнить графу типовым способом и оставить статус «2», есть возможность «вписать» ставку НДС вручную.
Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
Обращаем внимание, что электронный формат документа выгружается с заполненной графой 7, как «БЕЗ НДС» самостоятельно, без дополнительных вмешательств. Отсюда возникают вопросы у контрагентов по поводу заполнения графы.
Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)
Чтобы у печатной формы УПД автоматически заполнялась графа 7 «БЕЗ НДС» необходимо выписывать счет-фактуру.
Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить)
После выполнения данного действия заполняется графа 7, но статус УПД меняется на «1».
Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить)
Статус Электронного УПД не поменяется с «2» на «1» до того момента, пока не будет проставлен признак «УПД». Таким образом, печатная форма документа и электронный документ продолжают отличаться.
Статус «1» устанавливается внизу открытого документа реализации.
Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить)
Резюмируем: печатная форма УПД при реализации без НДС будет иметь прочерки в графе 7 и статус документа «2», если не выписана счет-фактура. При выписанной счет-фактуре печатная форма УПД при реализации без НДС будет иметь заполненную графу 7, но статус документа «1».
